1、审核所有从餐厅、前台等终端转到后台的应收账是否正确且附有相应的支持文件；
2、审查城市挂账并确定客户的短期付款。调查并采取必要的跟进行动，包括在获得批准后冲减账款；
3、每日审核城市挂账账户的收费是否正确入账，如有必要及时采取更正行动；
4、准备月末分析（应收账款分析）管理报告，为信用会议提供文件；
5、召开每月信贷会议，突出介绍每月业绩、坏账、前台疑问账、员工应付未付账目并讨论任何需要断续关注的账目并准备会议记录；
6、每天检查住店客人的“信用额度”报告并联系前厅部采取相应的行动。

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